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    固本控流-預算管控與現金流管理

    課程編號:58320   課程人氣:331

    課程價格:¥3800  課程時長:2天

    行業類別:各行業通用    專業類別:財務管理 

    授課講師:孫犁

    課程安排:

           2024.6.14 廣州



    • 課程說明
    • 講師介紹
    • 選擇同類課
    【培訓對象】
    企業高層管理人員,供應鏈相關部門,研發,采購,行政,財務,人力,市場、生產、質量、運營等企業各業務節點及相關人員。

    【培訓收益】
    培訓講師通過大量的案例分析與實例演練,為學員展示一個系統、科學的基于戰略績效的預算管理體系,幫助企業和參訓人員了解如何編制合理的預算,如何使預算得到有效的實施,充分運用預算控制公司的整體運作。如何運用預算管理參與企業績效激勵管理中,幫助企業找準企業控制的關鍵點并掌握有效的控制方法。 具體培訓收益可以主要概括為以下幾點: 一、了解預算編制方法,如何基于戰略承接倒逼各部門制定競爭力目標! 二、理解并構建適合自己公司的預算管理體系。 三、設計從企業組織架構到崗位職責的全面預算責任績效體系。 四、擬定企業預算編制推進計劃、預算編制步驟、預算編制責任考核體系。 五、掌握跟蹤預算執行的基于績效評價的預算執行跟蹤評價方法。 六、學會通過預算管理對公司經營進行有效的監控與考評 七、通過預算的閉環管理體系優化,倒逼企業各流程優化和落地。 認識——全面預算對企業完成戰略目標的重要性 明確——高效的全面預算管理體系中的關鍵點 理解——構建適合自己企業的預算管理體系的思路 學習——預算編制的流程、工具和方法 掌握——跟蹤預算執行的有效方法 通過預算管理對企業經營進行有效的監控與考評,真正提高企業效益

    認識全面預算
    引子---理清預算的觀念:
    花錢比掙錢重要!
    掙錢從花錢開始!
    控制花錢—預算,是實現掙錢的第一步!
    誰花錢,誰辦事,誰編預算!
    花什么錢,辦什么事,編什么預算!
    預算不是專屬財務人員的責任!
    有差異的預算才會有價值!

    •一、企業為什么要進行全面預算管理與控制
    •1、預算,您的直覺是什么?
    •2、什么是預算?
    •3、什么是預算管理
    •4、什么是全面預算管理
    •5、全面預算管理到底能給企業帶來什么?
    •如何理解全方位?
    •如何理解全過程?
    •如何理解全員?
    •全面預算管理不同于傳統計劃管理
    •全面預算管理不同于傳統財務預算
    •全面預算管理不同于經濟責任承包
    •什么是有效的控制?
    •二、預算承接戰略
    •企業戰略設計:
    • 方向
    • 定位
    • 目標
    •何為戰略?
    • 找準方向,趨利避害,揚長補短,實現目標。
    •1、眾多優秀企業的管理實踐
    •2、國家有關部門的強力推薦
    •3、全面預算管理的自身價值
    • 戰略目標落地化
    • 經濟活動目標化
    • 管理方式精細化
    • 經營活動受控化
    • 資金控制提前化
    • 績效管理依據化
    • 成本控制約束化
    •案例:課堂案例討論—SWOT分析
    •案例:某知名企業年度方針目標論證情景再現。
    •二、預算概要
    •經營計劃要預先確定:
    •- 未來要做什么?(目標)
    •- 未來由誰去做?(責任)
    •- 未來何時做? (時間)
    •- 未來如何去做?(措施)
    •第一步 用戶想要什么?-所有的企業計劃從分析用戶需求開始
    •第二步 競爭環境-競爭對手的戰略是什么?分析對手的優勢及劣勢
    •第三步 企業宗旨-我們給用戶什么?
    •第四步 3-5年的目標,達到此目標的關鍵成功因素
    •第五步 必須的產品及服務
    •第六步 策略及實施計劃
    •第七步 財務預測
    •第八步 合作伙伴
    •第九步 潛在外部問題及應急計劃
    •第十步 各項計劃與預算
    •1、戰略:
    • 戰略與戰略規劃
    •2、經營預算(計劃)
    • 經營預算(計劃)的擬定
    •3、企業經營計劃與部門計劃
    • 部門計劃
    • 個人計劃
    •4、流程
    • 案例
    •5、財務預算
    •6、預測
    •7、報告
    •8、評價與績效
    •案例
    •三、如何編制預算
    •全面預算項目工作步驟:
    •1、預算管理組織設計
    • 成立預算管理委員會(預算牽頭領導小組)
    •2、召開預算動員啟動會議
    • 明確各部門的職責,時間,要求
    •3、制定預算管理制度,原則,標準,細則,機制等
    • 統一預算語言
    •4、擬定預算模版,預算手冊等
    •5、培訓預算工作相關人員
    •6、確定考核評價機制
    •7、定期召開協調會議
    •8、簽訂目標業績合同,預算方案確定下發執行
    •預算的編制要領
    • 表格\
    • 模板\
    • 案例
    •預算只有執行好壞問題!沒有完成多少問題!
    •魔鬼藏在預算的細節中!
    •預算編制的管理
    •什么類型的預算最適合本公司?
    •預算工作落地流程:
    • 設立預算組織及組織架構
    • 預算崗位職責
    • 預算制度設定
    • 預算時間月歷
    •案例份分享預算編制內容體系
    •預算編制起點的選擇
    •預算的編制方法介紹
    •三級預算編制表格體系(某集團預算編制表格體系示例)
    •經營預算的編制
    • 要求
    • 要領
    • 表單
    • 案例
    •銷售預算的編制
    • 市場戰略意圖
    • 競爭差距
    • 市場洞察
    • 創新焦點
    • 戰略聚焦
    • 關鍵任務
    • 資源創新
    • 機制創新
    • 體系保障
    • 風險應對
    •采購預算的編制
    •成本預算的編制
    • 標準
    • BOM
    • 制費
    •日常費用的預算編制
    •固定費用的預算編制
    •變動費用的預算編制
    •項目費用的預算編制
    •資本預算的編制
    •資金預算的編制和平衡
    •預算中的信息傳遞
    •案例:預算編制模版、表單、說明
    •將預算當作項目管理——如何管理
    •各部門人員角色定位——責任劃分
    •各部門之間及部門內部的溝通與協調
    •編制過程中的常見問題分析
    •財務人員在預算中的地位和作用
    •財務人員預算管理中的誤區:
    • 財務人員編預算、統領預算
    •四、如何讓預算得到有效的執行?
    •預算與執行為何脫節?
    •怎樣編制預算才能帶來預算的有效執行?
    •案例
    •績效與績效管理
    •預算的績效考核
    •編制過程的考核評價
    •預算執行過程中的考核評價
    •預算的調整與追加
    •審批職責權限
    •沒有績效評價的預算不是真正的預算!
    •年度、月度預算執行分析總結
    •預算、預贏、預測、預警、預案
    •風險管理與控制
    •預算案例分析
    •你想要什么,你就量化什么,你就考核什么!
    •預算目標與預算執行評價案例
    •現場答疑
     

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